{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":5,"sheets":["Navigace","Dotace ÚK","Dotace EU","Dotace SR","PO"],"not_rendered":{"charts":0,"images":1,"macros":0,"external_links":3,"defined_names":5,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Navigace","index":0,"n_rows":15,"n_cols":4,"rows_kept":15,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[3,1,3,3],[2,1,2,3],[4,1,4,3],[5,1,5,3]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[]
[]
[]
[null,"Veřejnosprávní kontroly na místě - 2017"]
[]
[]
[]
[null,"Příjemci dotací poskytnutých z vyhlášených programů Ústeckého kraje",null,"Dotace ÚK"]
[]
[null,"Příjemci dotací poskytnutých v rámci programů EU se spoluúčastí Ústeckého kraje",null,"Dotace EU"]
[]
[null,"Příjemci dotací poskytnutých ze státního rozpočtu (průtoková dotace)",null,"Dotace SR"]
[]
[null,"Příspěvkové organizace Ústeckého kraje",null,"PO"]

{"sheet":"Dotace ÚK","index":1,"n_rows":46,"n_cols":6,"rows_kept":46,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[48,0,48,4],[46,0,46,4]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[{"$nulls":5},"ZPĚT NA NAVIGACI"]
[]
["Předmět kontroly","Počet provedených kontrol","Objem kontrolovaných veřej. prostředků   (tis. Kč)","Objem zjištění porušení rozpočtové kázně (tis. Kč)","Objem zjištění  nesrovnalostí (tis. Kč)","Zjišťované nedostatky"]
["kontrola poskytnutých dotací v rámci Programu na záchranu a obnovu drobných památek a architektury dotvářející kulturní krajinu Ústeckého kraje rok 2016",1,146.663,0,0]
["kontrola poskytnutých dotací v rámci  Programu na záchranu a obnovu kulturních památek Ústeckého kraje rok 2016",1,30,0,0]
["kontrola poskytnutých dotací v rámci Programu podpory regionální kulturní činnosti na rok 2016",1,30,0,0]
["kontrola dotací na  zajištění výkonu regionálních funkcí  knihoven v roce 2016",2,3030,0,0]
["kontrola poskytnutých dotací v rámci Programu obnovy venkova 2016",23,10845.242,0,0]
["kontrola poskytnutých dotací v rámci programu Inovační vouchery ÚK 2016",5,565,0,0]
["kontrola poskytnutých dotací v rámci výzvy Podpora TJ/SK 2016",5,194.697,0,0]
["kontrola poskytnutých dotací v rámci výzvy \"Podpora sportovní činnosti dětí \na mládeže 2016\"",4,199.214,0,0]
["kontrola poskytnutých dotací v rámci programu Sport 2016",5,243.931,0,0]
["kontrola poskytnutých dotací v rámci programu Volný čas 2016",2,152.562,0,0]
["kontrola poskytnutých dotací v rámci programu Prevence rizikového chování v Ústeckém kraji v roce 2016",3,88.419,0,0]
["kontrola poskytnutých dotací v rámci programu programu Mimoškolní výchova žáků zaměřená na jejich všestranný rozvoj PAŽIT_2016",6,128.5,0,0]
["kontrola hospodaření s dotací na přímé neinvestiční náklady",4,3139.556,0,0]
["kontrola poskytnutých dotací z fondu ÚK",47,35804.432,127.7175,0]
["kontrola poskytnutých dotací v rámci programu Podpora začínajících podnikatelů v Ústeckém kraji pro rok 2016",6,771.7809,0,0]
["kontrola poskytnutých dotací v rámci programu Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji na rok 2016",50,87285.81324,6,0,"nesrovnalosti: z dotace uplatněn náklad, který nebyl uhrazen do konce realizace sociální služby"]
["kontrola poskytnutých dotací v rámci programu Podpora Ústeckého kraje na sociální služby 2016 - malý dotační program",24,2796.7980000000002,9.68708,5.472,"nesrovnalosti: z dotace uplatněn náklad, který nebyl uhrazen do konce realizace sociální služby, porušení RK: z dotace uplatněn neuznatelný náklad (dovolená, bankovní poplatky), náklad nesouvisející s poskytováním sociální služby a s obdobím poskytování sociální služby, početní chyba         "]
["kontrola poskytnutých dotací v rámci programu Podpora vybraných sociálních služeb v Ústeckém kraji 2016",11,2905.44245,0.005,0]
["kontrola poskytnutých dotací v rámci programu Podpora Ústeckého kraje na sociální služby protidrogové politiky 2016",2,1861.1912,0,0]
["kontrola poskytnutých dotací v rámci programu Podpora sociálních služeb a aktivit zaměřených na podporu rodiny 2016",3,94.284,0,0]
["kontrola poskytnutých dotací v rámci Programu pro rozvoj eko-agro oblastí v Ústeckém kraji, oblast podpory obnovy krajiny a biodiverzity v roce 2016",1,109.7808,0,0]
["kontrola poskytnutých dotací v rámci Programu pro rozvoj eko-agro oblastí v Ústeckém kraji, oblast podpory záchranných stanic v roce 2016",1,197.273,0,0]
["kontrola poskytnutých dotací v rámci Programu podpory rozvoje zemědělství a venkovských oblastí Ústeckého kraje v roce 2016",7,839.312,0,0]
["kontrola poskytnutých dotací v rámci Programu pro rozvoj eko-agro oblastí v Ústeckém kraji, oblast podpory rozvoje EVVO v roce 2016",4,243.51,0,0]
["kontrola poskytnutých dotací z Fondu vodního hospodářství Ústeckého kraje",4,36842.38339,0,0]
["Předběžná kontrola ke zjištění účelného čerpání neinvestiční dotace poskytnuté v rámci Programu pro poskytování příspěvků na hospodaření v lesích Ústeckého kraje na období 2014 až 2020",2,120.24,0,0]
["kontrola poskytnutých dotací v rámci programu Podpora zvýšení komfortu pacientů při poskytování akutní lůžkové péče na území Ústeckého kraje - 2016",2,4732,0,0]
["kontrola poskytnutých dotací v rámci programu Podpora zvýšení komfortu pacientů při poskytování následné a dlouhodobé lůžkové péče na území Ústeckého kraje - 2016",2,1729,0,0]
["kontrola poskytnutých dotací na zabezpečení lékařské pohotovostní služby na území Ústeckého kraje, rok 2016","4",5848.94,0,0]
["kontrola poskytnutých účelových neinvestičních dotací v rámci Programu 2016 na podporu nové techniky, výstavby požárních zbrojnic pro jednotky SDH a podporu spolků a veřejně prospěšných organizací působících na poli požární ochrany, ochrany obyvatelstva a ostatních složek IZS dle zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, z rozpočtu Ústeckého kraje",8,12586.2776,0,0]
["kontrola poskytnutých dotací v rámci programu Podpora aktivit zaměřených na zlepšení zdravotního stavu obyvatel - 2016",4,1269.10174,23.15218,45.38082,"porušení RK: neoprávněně použité prostředky - uplatňované výdaje nebyly uhrazeny, náklad nesouvisel s obdobím poskytnuté dotace           nesrovnalosti: náklady související s projektem nebyly uhrazeny do konce stanoveného termínu jeho realizace "]
["kontrola poskytnutých dotací v rámci programu Podpora lékařských a zdravotnických vzdělávacích akcí rok 2016",1,441.32101,0,0]
["kontrola poskytnutých dotací v rámci programu Koncepce financování sportů s širokou mládežnickou základnou v Ústeckém kraji 2013-2016",3,3495.352,48.38752,0,"z dotace uhrazeny neuznatelné náklady, tj. za dobu nepřítomnosti (dovolená), náklady nevznikly v termínu realizace projektu; v této souvislosti nedodržen stanovený závazný finanční ukazatel  "]
["kontrola poskytnutých dotací v rámci programu Podpora sportovních klubů a svazů",1,1000.415,81.08862,0,"z neinvestiční dotace uplatněn investiční výdaj za nákup dlouhodobého hmotného majetku (startovací moduly pro paralelní disciplíny) "]
["kontrola poskytnutých dotací v rámci programu Rodinné stříbro Ústeckého kraje",4,3291.32418,0,0]
["kontrola individuální neinvestiční dotace na realizaci projektu \"Beethovenovy slavnosti\"",1,106.41911,0,0]
["kontrola poskytnutých dotací z Fondu vodního hospodářství Ústeckého kraje ",4,70276.1078,0,0]
["kontrola poskytnutých dotací v rámci programu Programu obnovy venkova Ústeckého kraje 2016",6,7494.25317,8.645,0,"z investiční dotace uplatněn neinvestiční výdaj za nákup dlouhodobého drobného hmotného majetku (zahradní sekačka)"]
["kontrola poskytnutých dotací v rámci programu Program podpory regionální kulturní činnosti na rok 2016",14,3017.06556,0,0]
["kontrola poskytnutých dotací v rámci Programu podpory stálých profesionálních divadelních souborů a hudebních těles působících na území ÚK na rok 2016",1,3037.63575,0,0]
["kontrola poskytnutých dotací v rámci Programu na záchranu a obnovu drobných památek a architektury dotvářející kulturní krajinu ÚK pro rok 2016",4,626.242,0,0]
["kontrola poskytnutých dotací v rámci Programu na záchranu a obnovu kulturních památek ÚK pro rok 2015",5,2697.81562,0,0]
["kontrola poskytnutých dotací v rámci Programu na záchranu a obnovu kulturních památek ÚK pro rok 2016",5,3102.09927,0,0]

{"sheet":"Dotace EU","index":2,"n_rows":6,"n_cols":6,"rows_kept":6,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[11,0,11,4],[8,0,8,4],[7,0,7,4]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[{"$nulls":5},"ZPĚT NA NAVIGACI"]
[]
["Předmět kontroly","Počet provedených kontrol","Objem kontrolovaných veřej. prostředků   (tis. Kč)","Objem zjištění porušení rozpočtové kázně (tis. Kč)","Objem zjištění  nesrovnalostí (tis. Kč)","Zjišťované nedostatky"]
["kontrola poskytnutých dotací na realizaci projektů v rámci OP VK - GG",10,0,0,0,"kontrola udržitelnosti projektů OP VK GG"]
["kontrola žádostí dotací poskytovaných v rámci dotačního Programu na výměnu zastaralých zdrojů tepla na pevná paliva (kotlíková dotace)",23,2631.58855,0,0]
["kontrola poskytnutých dotací v rámci dotačního Programu na výměnu zastaralých zdrojů tepla na pevná paliva (kotlíková dotace)",48,5592.80533,0,0]

{"sheet":"Dotace SR","index":3,"n_rows":4,"n_cols":6,"rows_kept":4,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
[{"$nulls":5},"ZPĚT NA NAVIGACI"]
[]
["Předmět kontroly","Počet provedených kontrol","Objem kontrolovaných veřej. prostředků   (tis. Kč)","Objem zjištění porušení rozpočtové kázně (tis. Kč)","Objem zjištění  nesrovnalostí (tis. Kč)","Zjišťované nedostatky"]
["kontrola poskytnutých účelových neinvestičních dotací obcím prostřednictvím Ústeckého kraje z rozpočtu MV-GŘ-HZS ČR na výdaje JSDH obcí na rok 2016",5,1073.05103,0,0]

{"sheet":"PO","index":4,"n_rows":7,"n_cols":6,"rows_kept":7,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
[{"$nulls":5},"ZPĚT NA NAVIGACI"]
[]
["Předmět kontroly","Počet provedených kontrol","Objem kontrolovaných veřej. prostředků   (tis. Kč)","Objem zjištění porušení rozpočtové kázně (tis. Kč)","Objem zjištění  nesrovnalostí (tis. Kč)","Zjišťované nedostatky"]
["celkové kontroly hospodaření roku 2016 PO kraje",35,4565526.79928,67.66726,140585.23526,"v největší míře zjišťováno nedodržování povinností stanovených zákonem 320/2001 Sb. a postupů řídící kontroly dle ustanovení jeho prováděcí vyhlášky č.  416/2004 Sb. (neřešena zastupitelnost, nedodržována „zásada 4 očí“), dále ustanovení zákona o účetnictví (časové rozlišení, náležitosti účetních dokladů, správnost účtování, neprůkaznost inventarizací, …), rozpočtových pravidel (hospodaření s fondy) a v neposlední řadě nerespektování pokynů zřizovatele (oblast odpisů, zadávání veřejných zakázek, vyřazování majetku). Zjištěné případy porušení rozpočtové kázně se týkají oblasti tvorby peněžních fondů a hospodaření s nimi, účtování cestovních náhrad v rozporu se zákoníkem práce, čerpání fin. prostředků na úhradu stravného v rozporu s prováděcí vyhláškou o nákladech na závodní stravování a jejich úhradě"]
["kontrola přijatých opatření ke kontrolám provedeným v roce 2016",14,2863.6942,0,107.75208,"použití nesprávných účetních metod při nastavení hranic majetku při jeho zařazování, čerpání a tvorba FKSP, nedostatky ve vnitřních předpisech, nedostatečné provádění dokladové inventarizace z pohledu vyhlášky o inventarizaci majetku"]
["kontrola se zaměřením na oblast veřejných zakázek 2015 - 2016 u PO kraje",1,24101.80565,0,4018.416,"porušeny zásady transparentnosti a rovného zacházení (nedůvodné vyloučení nabídek uchazečů splňující podmínky výzvy; uzavření smlouvy s dodavatelem, který nesplňoval podmínky výzvy; hodnocení nabídek, které nesplňovaly podmínky výzvy) a uveřejnění smlouvy na profilu zadavatele po   termínu stanoveném zákonem o veřejných zakázkách"]
["kontrola se zaměřením na oblast FKSP a cestovních náhrad PO kraje v roce 2016",3,21370.8872,0.225,6.1154,"neoprávněné čerpání FSKP na úhradu příspěvku na stravování, vyplacená stravného nad rámec zákona"]